Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000170
Monto de la Factura
₲ 330.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128551
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
24-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 330.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOS GROUP SRL
RUC
80025189-0
Número de Contrato
29/2013
Código de Contratación (CC)
LI-12008-13-82131
Monto Contrato
₲ 550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 523.040.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 523.040.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239582
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Proyecto de Modernización del Sector Agua Y Saneamiento BIRF 7710-PY