Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002093
Monto de la Factura
₲ 1.386.397.770
Nro. Solicitud de Transferencia
176079
Fecha Solicitud de Transferencia
13-11-2024
Fecha de la Transferencia
21-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.292.122.722
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 37.810.848
Retención Renta
₲ 50.414.464
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXCELSIS S.A.
RUC
80010664-4
Número de Contrato
09/2024
Código de Contratación (CC)
LI-12006-24-239674
Monto Contrato
₲ 4.533.176.222
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.224.920.238
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.224.920.238
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439269
Nombre de la Licitación
Adquisición de Licencias y Hardware para el SIARE - Etapa II
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Mejoramiento de las Finanzas Públicas para el Desarrollo Sostenible del Paraguay - Contrato de Préstamo Nro 4671/OC-PR