Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002094
Monto de la Factura
₲ 3.083.586.464
Nro. Solicitud de Transferencia
157484
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2024
Fecha de la Transferencia
24-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.873.902.584
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 84.097.813
Retención Renta
₲ 112.130.417
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXCELSIS S.A.
RUC
80010664-4
Número de Contrato
10/2024
Código de Contratación (CC)
LI-12006-24-239673
Monto Contrato
₲ 3.083.586.464
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.873.902.584
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.873.902.584
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439269
Nombre de la Licitación
Adquisición de Licencias y Hardware para el SIARE - Etapa II
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Mejoramiento de las Finanzas Públicas para el Desarrollo Sostenible del Paraguay - Contrato de Préstamo Nro 4671/OC-PR