Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000333
Monto de la Factura
₲ 7.656.560
Nro. Solicitud de Transferencia
40641
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
13-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.656.560
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALEJANDRO RAUL PEREZ HERAS
RUC
399606-9
Número de Contrato
10/10
Código de Contratación (CC)
LI-12008-10-4210
Monto Contrato
₲ 1.780.392.983
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.560.739.331
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.560.739.331
Datos de la Licitación
ID de Licitación
139902
Nombre de la Licitación
CONST. DE SIST. DE AGUA POT. PARA 63 COM. 2DO LLAM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Proyecto de Construcción y Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Básico en Pequeñas Comunidades Rurales e Indígenas del País SENASA-FOCEM