Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000317
Monto de la Factura
₲ 36.461.072
Nro. Solicitud de Transferencia
38216
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
07-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.461.072
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL OSVALDO PORTILLO KAUFMANN
RUC
319809-0
Número de Contrato
06/10
Código de Contratación (CC)
LI-12008-10-4213
Monto Contrato
₲ 1.729.343.927
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.415.803.573
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.415.803.573
Datos de la Licitación
ID de Licitación
139902
Nombre de la Licitación
CONST. DE SIST. DE AGUA POT. PARA 63 COM. 2DO LLAM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Proyecto de Construcción y Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Básico en Pequeñas Comunidades Rurales e Indígenas del País SENASA-FOCEM