Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000195
Monto de la Factura
₲ 11.432.137
Nro. Solicitud de Transferencia
87247
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2015
Fecha de la Transferencia
17-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.871.754
Retención DNCP
₲ 40.740
Retención IVA
₲ 311.786
Retención Renta
₲ 207.857
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL OSVALDO PORTILLO KAUFMANN
RUC
319809-0
Número de Contrato
06/10
Código de Contratación (CC)
LI-12008-10-4213
Monto Contrato
₲ 1.729.343.927
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.415.803.573
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.415.803.573
Datos de la Licitación
ID de Licitación
139902
Nombre de la Licitación
CONST. DE SIST. DE AGUA POT. PARA 63 COM. 2DO LLAM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Proyecto de Construcción y Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Básico en Pequeñas Comunidades Rurales e Indígenas del País SENASA-FOCEM