Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000667
Monto de la Factura
₲ 233.469.783
Nro. Solicitud de Transferencia
20869
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2023
Fecha de la Transferencia
07-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 226.465.690
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
₲ 7.004.093
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO INCONPAR - INGSER
RUC
80068984-4
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
LI-12013-20-187083
Monto Contrato
₲ 17.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.363.749.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.363.749.504
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355479
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE FISCALIZACION DE OBRAS VIALES DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA) ? VIAL 3 ? TRAMO: POZO COLORADO ? CONCEPCION: LOTE N° 1 KM 269+800-KM 318+920; LOTE N° 2 KM 318+920?KM 372+260; LOTE N° 3 KM 372+260?KM 416+222
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Programa de Rehabilitacion y Mantenimiento de Rutas Pavimentadas por Niveles de Servicio - Vial 3