Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002111
Monto de la Factura
₲ 169.855.116
Nro. Solicitud de Transferencia
185580
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
09-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 159.841.385
Retención DNCP
₲ 599.125
Retención IVA
₲ 4.632.412
Retención Renta
₲ 4.632.412
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSULTORA GUARANI SA INGENIEROS CIVILES
RUC
80016063-0
Número de Contrato
418
Código de Contratación (CC)
LI-12013-20-192513
Monto Contrato
₲ 5.740.209.271
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.744.784.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.744.784.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366411
Nombre de la Licitación
FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO EN LOS TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CAAGUAZU-GRUPO 2
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Mejoramiento de Caminos Vecinales y Puentes en la Region Oriental