Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002126
Monto de la Factura
₲ 46.245.378
Nro. Solicitud de Transferencia
218067
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2022
Fecha de la Transferencia
10-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.519.002
Retención DNCP
₲ 163.120
Retención IVA
₲ 1.261.238
Retención Renta
₲ 1.261.238
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSULTORA GUARANI SA INGENIEROS CIVILES
RUC
80016063-0
Número de Contrato
418
Código de Contratación (CC)
LI-12013-20-192513
Monto Contrato
₲ 5.740.209.271
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.744.784.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.744.784.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366411
Nombre de la Licitación
FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO EN LOS TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CAAGUAZU-GRUPO 2
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Mejoramiento de Caminos Vecinales y Puentes en la Region Oriental