Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002211
Monto de la Factura
₲ 86.458.875
Nro. Solicitud de Transferencia
62214
Fecha Solicitud de Transferencia
10-05-2023
Fecha de la Transferencia
16-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.361.731
Retención DNCP
₲ 304.964
Retención IVA
₲ 2.357.969
Retención Renta
₲ 2.357.969
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSULTORA GUARANI SA INGENIEROS CIVILES
RUC
80016063-0
Número de Contrato
418
Código de Contratación (CC)
LI-12013-20-192513
Monto Contrato
₲ 5.740.209.271
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.604.508.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.604.508.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366411
Nombre de la Licitación
FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO EN LOS TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CAAGUAZU-GRUPO 2
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Mejoramiento de Caminos Vecinales y Puentes en la Region Oriental