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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000069
Monto de la Factura
₲ 1.785.679.975
Nro. Solicitud de Transferencia
198645
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2021
Fecha de la Transferencia
13-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.688.279.249

Retención DNCP
Retención IVA
₲ 48.700.363
Retención Renta
₲ 48.700.363
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO ARROYO GUAZU
RUC
80110583-8
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LI-12013-20-186420
Monto Contrato
₲ 43.996.703.393
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.596.883.205
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.596.883.205

Datos de la Licitación

ID de Licitación
366412
Nombre de la Licitación
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO EN LOS TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CAAGUAZU - GRUPO 2
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Mejoramiento de Caminos Vecinales y Puentes en la Region Oriental