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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000008
Monto de la Factura
₲ 620.387.078
Nro. Solicitud de Transferencia
167833
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2020
Fecha de la Transferencia
29-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 586.547.782

Retención DNCP
Retención IVA
₲ 16.919.648
Retención Renta
₲ 16.919.648
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO ARROYO GUAZU
RUC
80110583-8
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LI-12013-20-186420
Monto Contrato
₲ 43.996.703.393
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.596.883.205
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.596.883.205

Datos de la Licitación

ID de Licitación
366412
Nombre de la Licitación
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO EN LOS TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CAAGUAZU - GRUPO 2
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Mejoramiento de Caminos Vecinales y Puentes en la Region Oriental