Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000011
Monto de la Factura
₲ 179.938.528
Nro. Solicitud de Transferencia
78071
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
16-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 170.123.700
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 4.907.414
Retención Renta
₲ 4.907.414
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO SPDyD
RUC
80110316-9
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
LI-12013-20-186511
Monto Contrato
₲ 17.364.937.464
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.903.640.068
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.903.640.068
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353174
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO MALLA SUR - RUTA 1 - AD REFERÉNDUM AL PGN 2019
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Conectividad del Transporte - Habilitacion de la Red Pavimentada