Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000202
Monto de la Factura
₲ 12.596.411
Nro. Solicitud de Transferencia
43505
Fecha Solicitud de Transferencia
09-04-2024
Fecha de la Transferencia
16-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.817.488
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 3.778.923
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO CREMA POZO COLORADO
RUC
80110945-0
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
LI-12013-20-187245
Monto Contrato
₲ 16.999.990.718
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.605.480.008
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.605.480.008
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355479
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE FISCALIZACION DE OBRAS VIALES DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA) ? VIAL 3 ? TRAMO: POZO COLORADO ? CONCEPCION: LOTE N° 1 KM 269+800-KM 318+920; LOTE N° 2 KM 318+920?KM 372+260; LOTE N° 3 KM 372+260?KM 416+222
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Programa de Rehabilitacion y Mantenimiento de Rutas Pavimentadas por Niveles de Servicio - Vial 3