Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000077
Monto de la Factura
₲ 191.645.862
Nro. Solicitud de Transferencia
115771
Fecha Solicitud de Transferencia
20-09-2021
Fecha de la Transferencia
23-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 185.896.486
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
₲ 5.749.376
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO CREMA POZO COLORADO
RUC
80110945-0
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
LI-12013-20-187245
Monto Contrato
₲ 16.999.990.718
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.605.480.008
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.605.480.008
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355479
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE FISCALIZACION DE OBRAS VIALES DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA) ? VIAL 3 ? TRAMO: POZO COLORADO ? CONCEPCION: LOTE N° 1 KM 269+800-KM 318+920; LOTE N° 2 KM 318+920?KM 372+260; LOTE N° 3 KM 372+260?KM 416+222
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Programa de Rehabilitacion y Mantenimiento de Rutas Pavimentadas por Niveles de Servicio - Vial 3