Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000254
Monto de la Factura
₲ 647.214.481
Nro. Solicitud de Transferencia
115444
Fecha Solicitud de Transferencia
14-08-2023
Fecha de la Transferencia
29-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 611.911.873
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 17.651.304
Retención Renta
₲ 17.651.304
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO CONTEC
RUC
80109447-0
Número de Contrato
505
Código de Contratación (CC)
LI-12013-19-180648
Monto Contrato
₲ 163.688.559.568
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.987.071.027
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.987.071.027
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364803
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC LPI Nº 44/2019 - EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS(CREMA) RUTA NACIONAL Nº 1 TRAMO: QUINDY- VILLA FLORIDA- SAN JUAN BAUTISTA- CONTRATO DE PRESTAMOS FONPLATA PAR 24/2017 - AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Programa de Rehabilitacion y Mantenimiento de Rutas Pavimentadas por Niveles de Servicio - Vial 3