Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000304
Monto de la Factura
₲ 206.248.667
Nro. Solicitud de Transferencia
188056
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2024
Fecha de la Transferencia
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 197.998.720
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
₲ 8.249.947
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO D&C
RUC
80106062-1
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
LI-12013-19-170607
Monto Contrato
₲ 16.100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.544.003.981
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.515.241.050
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337437
Nombre de la Licitación
LPI- CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA FISCALIZACION DE OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO (C.R.E.M.A.) RUTA NACIONAL N° 09, TRAMO: MARISCAL ESTIGARRIBIA ? LA PATRIA (57,9 Km) CONTRATO DE PRESTAMO CAF N° 8729 APROBADO POR LEY N° 5301/2014
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Programa de Mejoramiento de Corredores de Integracion y Reconstruccion