Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003519
Monto de la Factura
₲ 11.872.670.046
Nro. Solicitud de Transferencia
192422
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.225.069.862
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 323.800.092
Retención Renta
₲ 323.800.092
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CDD CONSTRUCCIONES S.A
RUC
80018890-0
Número de Contrato
471
Código de Contratación (CC)
LI-12013-19-179270
Monto Contrato
₲ 140.556.739.905
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.778.013.530
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.778.013.530
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350146
Nombre de la Licitación
EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES CONTRATO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIO RUTA NACIONAL Nº 11, TRAMO: SANTA ROSA DEL AGUARAY ? SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU ? PUERTO ANTEQUERA ? CANTRATO DE PRESTAMO FONPLATA PAR 22/2016
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
PROGRAMA DE HABILITACION DE LA RED VIAL PAVIMENTADA