Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000254
Monto de la Factura
₲ 5.092.007.298
Nro. Solicitud de Transferencia
60029
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
07-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.767.970.470
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 138.872.926
Retención Renta
₲ 185.163.902
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CDD CONSTRUCCIONES S.A
RUC
80018890-0
Número de Contrato
471
Código de Contratación (CC)
LI-12013-19-179270
Monto Contrato
₲ 140.556.739.905
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.778.013.530
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.778.013.530
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350146
Nombre de la Licitación
EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES CONTRATO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIO RUTA NACIONAL Nº 11, TRAMO: SANTA ROSA DEL AGUARAY ? SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU ? PUERTO ANTEQUERA ? CANTRATO DE PRESTAMO FONPLATA PAR 22/2016
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
PROGRAMA DE HABILITACION DE LA RED VIAL PAVIMENTADA