Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000142
Monto de la Factura
₲ 481.086.881
Nro. Solicitud de Transferencia
118600
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
13-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 454.845.779
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 13.120.551
Retención Renta
₲ 13.120.551
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Compañía Sudamericana de Empresas Electricas Mecanicas y de Obras Públicas S.A. - Sucursal Paraguay
RUC
80097048-9
Número de Contrato
177
Código de Contratación (CC)
LI-12013-19-173571
Monto Contrato
₲ 12.850.355.819
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.149.427.321
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.149.427.321
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343543
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON EN CAMINOS NO MEJORADOS DE LA REGION ORIENTAL, TANDA Nº 2 - PROGRAMA PR-L 1084
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Programa de Mejoramiento de Caminos Vecinales