Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001425
Monto de la Factura
₲ 163.555.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77419
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2024
Fecha de la Transferencia
06-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 152.433.259
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 4.460.591
Retención Renta
₲ 5.947.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MERCURIO S.A.
RUC
80015966-7
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
LI-12007-23-236452
Monto Contrato
₲ 2.379.596.826
Total Pagado por el Contrato
₲ 391.113.799
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 391.113.799
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424449
Nombre de la Licitación
Servicio de impresión de materiales didácticos para el primer y segundo ciclo de la Educación Escolar Básica
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Ampliacion de la Jornada Escolar y Mejoramiento de las Condiciones de Transporte de Estudiantes de Escuelas Oficiales del Area Rural