Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000265
Monto de la Factura
₲ 514.668.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57704
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
13-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 479.670.576
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 14.036.400
Retención Renta
₲ 18.715.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LI-12007-23-236439
Monto Contrato
₲ 514.668.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 479.670.576
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 479.670.576
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424449
Nombre de la Licitación
Servicio de impresión de materiales didácticos para el primer y segundo ciclo de la Educación Escolar Básica
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Ampliacion de la Jornada Escolar y Mejoramiento de las Condiciones de Transporte de Estudiantes de Escuelas Oficiales del Area Rural