Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0005215
Monto de la Factura
₲ 12.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39452
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2024
Fecha de la Transferencia
04-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.929.599
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 349.091
Retención Renta
₲ 465.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
LI-12007-23-236436
Monto Contrato
₲ 1.013.394.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 944.483.859
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 944.483.859
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424449
Nombre de la Licitación
Servicio de impresión de materiales didácticos para el primer y segundo ciclo de la Educación Escolar Básica
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Ampliacion de la Jornada Escolar y Mejoramiento de las Condiciones de Transporte de Estudiantes de Escuelas Oficiales del Area Rural