Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039165
Monto de la Factura
₲ 743.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38359
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2023
Fecha de la Transferencia
04-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 675.052.511
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 10.626.286
Retención Renta
₲ 21.252.571
Multa
₲ 33.472.800
Datos del Contrato
Proveedor
LIBRA PARAGUAY S.A.
RUC
80023379-4
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
LI-12008-22-218612
Monto Contrato
₲ 4.672.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.251.079.791
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.251.079.791
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400667
Nombre de la Licitación
Adquisición por Urgencia Impostergable de Medicamentos e Insumos para COVID-19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad Ejecutora de Proyecto del Banco Mundial /PR 8963 - PY