Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000975
Monto de la Factura
₲ 430.662.648
Nro. Solicitud de Transferencia
158465
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2013
Fecha de la Transferencia
03-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 430.662.648
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PUBLICITARIA NASTA S.A.
RUC
80010094-8
Número de Contrato
04_2013
Código de Contratación (CC)
LI-12006-13-71855
Monto Contrato
₲ 1.794.427.698
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.708.066.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.708.066.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237557
Nombre de la Licitación
Difusión de Campañas de Educación Ciudadana
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Progr. Fortalecimiento P/ la Adm. Fiscal Ii 2014/Bl-Pr