Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000307
Monto de la Factura
₲ 3.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15855
Fecha Solicitud de Transferencia
16-03-2012
Fecha de la Transferencia
29-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MANUEL ROYG ARRIOLA
RUC
658562-0
Número de Contrato
05_2011
Código de Contratación (CC)
CV-12006-11-31224
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.727.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.727.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214873
Nombre de la Licitación
Consultoría Fiscalizacion Tributaria
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Progr. Fortalecimiento P/ la Adm. Fiscal Ii 2014/Bl-Pr