Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000136
Monto de la Factura
₲ 1.245.455
Nro. Solicitud de Transferencia
53014
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2017
Fecha de la Transferencia
04-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 871.818
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 373.637
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR AUGUSTO GONZALEZ VALDEZ
RUC
1329384-2
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CV-12008-16-134242
Monto Contrato
₲ 164.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.341.397
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.341.397
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304988
Nombre de la Licitación
ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667