Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000155
Monto de la Factura
₲ 1.245.450
Nro. Solicitud de Transferencia
18981
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2018
Fecha de la Transferencia
04-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 871.815
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 373.635
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR AUGUSTO GONZALEZ VALDEZ
RUC
1329384-2
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CV-12008-16-134242
Monto Contrato
₲ 164.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.341.397
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.341.397
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304988
Nombre de la Licitación
ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667