Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000140
Monto de la Factura
₲ 12.454.545
Nro. Solicitud de Transferencia
83323
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
04-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.156.632
Retención DNCP
₲ 48.822
Retención IVA
Retención Renta
₲ 249.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR AUGUSTO GONZALEZ VALDEZ
RUC
1329384-2
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CV-12008-16-134242
Monto Contrato
₲ 164.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.341.397
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.341.397
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304988
Nombre de la Licitación
ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667