Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000216
Monto de la Factura
₲ 12.454.545
Nro. Solicitud de Transferencia
129892
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2018
Fecha de la Transferencia
09-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.156.632
Retención DNCP
₲ 48.822
Retención IVA
Retención Renta
₲ 249.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO IGNACIO RIVEROS QUINTANA
RUC
980201-0
Número de Contrato
14/17
Código de Contratación (CC)
CV-12008-17-143206
Monto Contrato
₲ 239.127.273
Total Pagado por el Contrato
₲ 214.876.407
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 214.876.407
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332119
Nombre de la Licitación
Contratación de Especialista en Planificación y Monitoreo
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667