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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000460
Monto de la Factura
₲ 41.436.189
Nro. de Orden de Pago
40379
Fecha de Orden de Pago
01-10-2013
Fecha Emisión Cheque
01-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.405.062
IVA
₲ 3.766.926
Retención DNCP
₲ 147.664
Retención IVA
₲ 1.130.078
Retención Renta
₲ 753.385
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NIPPON KOEI LATIN AMERICA - CARIBBEAN CO. LTD.
RUC
80040990-6
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
SC-26002-13-77979
Monto Contrato
US$ 675.352,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.818.827.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.533.599.369
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239717
Nombre de la Licitación
Fiscalizacion de Obras de Rehabilitacion de Redes de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Proyecto de Modernizacion del Sector Agua y Saneamiento