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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000002
Monto de la Factura
₲ 1.456.400.000
Nro. de Orden de Pago
43887
Fecha de Orden de Pago
28-10-2014
Fecha Emisión Cheque
28-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.385.009.920
IVA
₲ 132.400.000
Retención DNCP
₲ 5.190.080
Retención IVA
₲ 39.720.000
Retención Renta
₲ 26.480.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO TYPSA-CIA
RUC
80084069-0
Número de Contrato
33/2014
Código de Contratación (CC)
SC-26002-14-87762
Monto Contrato
US$ 1.647.008,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.952.427.995
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.562.614.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259588
Nombre de la Licitación
Fiscalización de obras APM Construccion de Colectores Principales y Planta de Tratamiento
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Proyecto de Modernizacion del Sector Agua y Saneamiento