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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000372
Monto de la Factura
₲ 19.258.374
Nro. de Orden de Pago
54704
Fecha de Orden de Pago
20-04-2018
Fecha Emisión Cheque
08-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.314.364
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 68.630
Retención IVA
₲ 525.228
Retención Renta
₲ 350.152
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NIPPON KOEI LATIN AMERICA - CARIBBEAN CO. LTD.
RUC
80040990-6
Número de Contrato
04/2017
Código de Contratación (CC)
SC-40002-17-147871
Monto Contrato
₲ 3.283.253.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.282.873.704
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.110.621.249
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296685
Nombre de la Licitación
Fiscalización de la Construcción de Emisario Sub- Flubial - Fase 1 PTAR Bella Vista
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Proyecto de Modernizacion del Sector Agua y Saneamiento