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Datos del Pago
Nro. de Factura
00100100262
Monto de la Factura
₲ 5.324.000
Nro. de Orden de Pago
1638
Fecha de Orden de Pago
03-11-2015
Fecha Emisión Cheque
03-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.212.714
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 19.876
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Compañia de Santa Teresa de Jesús
RUC
80023528-2
Número de Contrato
001/2011
Código de Contratación (CC)
RL-28007-15-2342
Monto Contrato
₲ 63.888.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.593.770
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.442.569
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209580
Nombre de la Licitación
Renovacion de Alquiler Facultad de Ciencias de la Salud
Convocante
Facultad de Enfermeria y Obstetricia / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Enfermeria y Obstetricia