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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00056
Monto de la Factura
₲ 15.600.000
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
07-07-2015
Fecha Emisión Cheque
07-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.021.760
IVA
₲ 742.857
Retención DNCP
₲ 58.240
Retención IVA
₲ 222.857
Retención Renta
₲ 297.143
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER ARÉVALOS MOREL
RUC
1454065-7
Número de Contrato
005/2014
Código de Contratación (CC)
RL-28007-15-2239
Monto Contrato
₲ 15.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.021.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276065
Nombre de la Licitación
Alquiler de la Oficina Administrativa de la Filial de San Juan Nepomuceno
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción