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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010045
Nro. de Timbrado
13878521
Monto de la Factura
₲ 4.960.000
Nro. de Orden de Pago
189
Fecha de Orden de Pago
06-07-2020
Fecha Emisión Cheque
06-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.671.959
IVA
₲ 450.909
Retención DNCP
₲ 17.495
Retención IVA
₲ 135.273
Retención Renta
₲ 135.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGENCIA BENKOVICS SA
RUC
80003187-3
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
RL-23009-20-4284
Monto Contrato
₲ 29.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.760.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.031.754
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365010
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE DEPÓSITO
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores