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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000042
Nro. de Timbrado
12871371
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. de Orden de Pago
102225
Fecha de Orden de Pago
28-11-2018
Fecha Emisión Cheque
28-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.428.571
IVA
₲ 571.429
Retención DNCP
₲ 44.343
Retención IVA
₲ 171.429
Retención Renta
₲ 342.857
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Ivan Eduardo Quintana Perrens
RUC
3982573-6
Número de Contrato
LC Nº 01/2017
Código de Contratación (CC)
RL-23016-18-3586
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.860.571
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.857.142
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321232
Nombre de la Licitación
LOCACION DE INMUEBLES
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal