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Datos del Pago
Nro. de Factura
2957219.
Nro. de Timbrado
2957219
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. de Orden de Pago
98578
Fecha de Orden de Pago
05-07-2018
Fecha Emisión Cheque
05-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.988.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 12.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SEGOVIA BENITEZ, SUSANA AIDEE
RUC
Número de Contrato
LC Nº 01/2017
Código de Contratación (CC)
RL-23016-18-3588
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.976.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321232
Nombre de la Licitación
LOCACION DE INMUEBLES
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal