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Datos del Pago
Nro. de Factura
00071
Monto de la Factura
₲ 5.500.000
Nro. de Orden de Pago
329
Fecha de Orden de Pago
26-03-2013
Fecha Emisión Cheque
26-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.296.133
IVA
Retención DNCP
₲ 20.533
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAND COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
RUC
80007187-5
Número de Contrato
37/38/39/40/41
Código de Contratación (CC)
RL-23018-12-0074
Monto Contrato
₲ 432.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 696.814.751
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 694.160.678
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223100
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE OFICINAS PARA EL SENAVE
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill