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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002659
Monto de la Factura
₲ 16.500.000
Nro. de Orden de Pago
108406
Fecha de Orden de Pago
11-09-2015
Fecha Emisión Cheque
11-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.691.200
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 58.800
Retención IVA
₲ 450.000
Retención Renta
₲ 300.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Latourrette & Parini S.A.C.
RUC
80002581-4
Número de Contrato
799
Código de Contratación (CC)
RL-25007-15-2313
Monto Contrato
₲ 66.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.304.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260942
Nombre de la Licitación
Locacion de Hangar para Avión de la INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc