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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001056
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. de Orden de Pago
20154678
Fecha de Orden de Pago
19-06-2015
Fecha Emisión Cheque
25-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.444.000
IVA
₲ 714.286
Retención DNCP
₲ 56.000
Retención IVA
₲ 214.286
Retención Renta
₲ 285.714
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ZACARIA BENITEZ
RUC
930032-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
RL-25002-15-2339
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.775.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209063
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles Varios-4
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande