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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000126
Monto de la Factura
₲ 38.484.000
Nro. de Orden de Pago
201510774
Fecha de Orden de Pago
15-12-2015
Fecha Emisión Cheque
28-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.057.526
IVA
₲ 1.832.571
Retención DNCP
₲ 143.674
Retención IVA
₲ 549.771
Retención Renta
₲ 733.029
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Juana Estela Acosta de Montiel
RUC
457126-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
RL-25002-15-2241
Monto Contrato
₲ 76.968.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.968.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.115.052
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209063
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles Varios-4
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande