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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002075/77
Nro. de Timbrado
15287292
Monto de la Factura
₲ 30.354.546
Nro. de Orden de Pago
1500018282
Fecha de Orden de Pago
05-07-2022
Fecha Emisión Cheque
05-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.913.430
IVA
₲ 1.445.455
Retención DNCP
₲ 112.168
Retención IVA
₲ 433.636
Retención Renta
₲ 867.272
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LITORAL ALTO PARAGUAY SA
RUC
80021881-7
Número de Contrato
PR/DL N° 111/20
Código de Contratación (CC)
RL-25006-21-4826
Monto Contrato
₲ 190.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 183.825.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.238.626
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382413
Nombre de la Licitación
ALQUILER DEL PISO 1 Y CUATRO COCHERAS DEL ESTACIONAMIENTO DEL PISO 4 DEL EDIFICIO CENTRO FINANCIERO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar