- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000105
Monto de la Factura
₲ 1.800.000
Nro. de Orden de Pago
37955
Fecha de Orden de Pago
04-02-2013
Fecha Emisión Cheque
11-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.767.566
IVA
Retención DNCP
₲ 6.720
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALICIA VERONICA BATTILANA VDA DE TRINIDAD
RUC
202543-4
Número de Contrato
128
Código de Contratación (CC)
RL-26002-13-0627
Monto Contrato
₲ 21.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.443.226
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228030
Nombre de la Licitación
Alquiler de Inmuebles
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap