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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000054
Monto de la Factura
₲ 1.800.000
Nro. de Orden de Pago
40745
Fecha de Orden de Pago
12-11-2013
Fecha Emisión Cheque
12-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.767.566
IVA
₲ 85.714
Retención DNCP
₲ 6.720
Retención IVA
₲ 25.714
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALICIA VERONICA BATTILANA VDA DE TRINIDAD
RUC
202543-4
Número de Contrato
128
Código de Contratación (CC)
RL-26002-13-0627
Monto Contrato
₲ 21.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.443.226
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228030
Nombre de la Licitación
Alquiler de Inmuebles
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap