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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000053
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. de Orden de Pago
38953
Fecha de Orden de Pago
06-05-2013
Fecha Emisión Cheque
06-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.925.867
IVA
₲ 95.238
Retención DNCP
₲ 7.467
Retención IVA
₲ 28.571
Retención Renta
₲ 38.095
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA LUCRECIA SEQUEIRA
RUC
756835-5
Número de Contrato
134
Código de Contratación (CC)
RL-26002-13-0621
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.933.334
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.258.670
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228030
Nombre de la Licitación
Alquiler de Inmuebles
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap