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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000068
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. de Orden de Pago
41195
Fecha de Orden de Pago
08-01-2014
Fecha Emisión Cheque
08-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.178.377
IVA
₲ 57.143
Retención DNCP
₲ 4.480
Retención IVA
₲ 17.143
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NOTARIO DE GALLARDO, LIMPIA DOLORES
RUC
460075-4
Número de Contrato
129
Código de Contratación (CC)
RL-26002-13-0624
Monto Contrato
₲ 14.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.382.857
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.140.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228030
Nombre de la Licitación
Alquiler de Inmuebles
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap