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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002934
Monto de la Factura
₲ 7.500.000
Nro. de Orden de Pago
37970
Fecha de Orden de Pago
07-01-2013
Fecha Emisión Cheque
11-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.222.000
IVA
Retención DNCP
₲ 28.000
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOM S.A.
RUC
80002597-0
Número de Contrato
135
Código de Contratación (CC)
RL-26002-13-0623
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.888.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228030
Nombre de la Licitación
Alquiler de Inmuebles
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap