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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000188
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. de Orden de Pago
40982
Fecha de Orden de Pago
02-12-2013
Fecha Emisión Cheque
10-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.472.971
IVA
₲ 136.364
Retención DNCP
₲ 5.600
Retención IVA
₲ 21.429
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA GRICELDA PASCOTTINI FRANCO
RUC
1724126-0
Número de Contrato
124 a
Código de Contratación (CC)
RL-26002-13-0629
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.978.571
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.650.583
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228030
Nombre de la Licitación
Alquiler de Inmuebles
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap