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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000156
Monto de la Factura
₲ 6.260.000
Nro. de Orden de Pago
3187
Fecha de Orden de Pago
06-06-2013
Fecha Emisión Cheque
06-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.953.146
IVA
₲ 569.090
Retención DNCP
₲ 22.308
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 113.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTORAMA ADMINISTRADORA DE INMUEBLES
RUC
80015526-2
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
RL-23010-12-0160
Monto Contrato
₲ 75.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.357.088
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.812.584
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213567
Nombre de la Licitación
Alquiler de Sitios de estacionamiento de Vehículos
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel